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一、公司信息：

　　金華云凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，成立于2009年，主營業(yè)務(wù)為線上銷售居家日用小商品，經(jīng)營產(chǎn)品多達(dá)5000余種、年銷售額一直處在行業(yè)較前位置。公司下設(shè)總經(jīng)辦、運(yùn)營部、設(shè)計(jì)部、自運(yùn)營中心、阿里巴巴事業(yè)部、客服部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、采購部、倉儲部，現(xiàn)有員工近400人，年產(chǎn)值8個億。

二、項(xiàng)目背景：

　　1、企業(yè)業(yè)績增長慢，利潤下滑

　　2、組織職能不完整，職責(zé)定義不清

　　3、公司沒有預(yù)算機(jī)制，只有財(cái)務(wù)報(bào)表

　　4、核心高管團(tuán)隊(duì)對目標(biāo)的理解、認(rèn)同存有凝

　　5、銷售團(tuán)隊(duì)與供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)之間的相互信應(yīng)及有效配合待提升

　　6、客戶結(jié)構(gòu)過于簡單，新客戶上量受限

　　7、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

三、項(xiàng)目實(shí)施過程：

　　1、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點(diǎn)客戶及客戶管理策略;

　　2、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運(yùn)營管理，提升產(chǎn)品價值力;

　　3、完善組織架構(gòu)，明確組織職能

　　4、研討、制定、推行年度經(jīng)營計(jì)劃體系

　　5、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定，明確各職能部門價值目標(biāo)與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)支撐計(jì)劃;

　　6、構(gòu)建經(jīng)營預(yù)算與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，用預(yù)算思維與財(cái)務(wù)核算思維支撐經(jīng)營能力提升;

　　7、梳理組織結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)人才盤點(diǎn)，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng);

　　8、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃分解情況，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計(jì)，推行全面預(yù)算管理體系。

四、項(xiàng)目實(shí)施成效：

　　1、營業(yè)額提升50%

　　2、凈利潤率增長3.36%

　　3、組織效率提升39%

　　4、沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

　　5、培養(yǎng)了7名經(jīng)營管理人才,16名中高層干部

　　6、梳理了一套完整的業(yè)務(wù)流程，提升了公司業(yè)務(wù)作戰(zhàn)能力

　　7、沉淀一套年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理模式，提升了公司持續(xù)盈利能力